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      什么情況下增值稅專用發票可以作廢?

      匿名 |瀏覽1019次
      收藏|2021/03/22 10:11

      滿意回答

      2021/03/24 10:42

      您好,很高興為您解答!

      以下有幾條,如果有其中一項不符合,在當月可以作廢發票。

      1.發票代碼、發票號碼跟密碼區是否一致;

      2.購貨單位的信息是否有誤;
      3.密碼是否在密碼區內;
      4.票面的金額和稅額是否在應在區域中,稅率是否正確;
      5.銷售方的信息是否正確;
      6.貨物名稱、單位、數量是否正確;
      7.是否能認證;

      8.開票人、收款人和復核人是否正確。

      廖媛

      其他回答(7)
      • 您好,增值稅專票在開票信息開錯、發票缺失、合作終止退票等情況均可作廢。

        小規模專票作廢流程:需帶上作廢發票所有聯次、營業執照、公章、經辦人員身份證、作廢情況說明去打印該發票的稅局申請作廢,如涉及到退稅則需要去所屬稅局申請退稅。

        一般納稅人專票作廢:直接登錄稅控盤--發票作廢--找到該張發票點作廢即可。

        回答于 2021/03/24 10:23
      • 您好,很高興為您解答。

        發票本月是作廢,跨月是沖紅。

        如果是稅局代開的發票需要帶發票三聯,公司的資料去稅局申請做廢,專用發票因為打印的時候已經扣了稅,需要在下個季度申報完本季度的稅,然后再去申請退稅。

        如果稅盤自開的發票需要作廢的就直接在系統作廢,紙質發票標記作廢。

        回答于 2021/03/23 18:36
      • 您好,很高興為您解答!
        增值稅專用發票當月開具可以當月作廢,發票都是當月開具當月能進行作廢。次月只能紅沖發票不能作廢,紅沖發票有兩種情況:1.購進方已抵扣時,需要購進方開出紅字信息表上傳審核后下載發送電子檔給到銷售方紅沖。2.購進方未抵扣情況下,銷售方可自行開具紅字信息表長傳審核下載再開具紅字發票。

        回答于 2021/03/23 18:09
      • 很高興回答您的問題,希望可以幫助到您!

        一般納稅人在開具增值稅專用發票的當月,發生銷售退回、開票有誤等情況,收到退回的發票聯、抵扣聯等符合作廢的條件,按作廢處理;

        開具時發現有錯誤,可以直接作廢。

        符合作廢條件,是指同時具有一下情形:、

        1、收到退回的發票聯、抵扣聯的時間未超過開票當月時間;

        2、銷售方未抄稅且未做帳;

        3、購貨方未認證或者認證結果為“納稅人識別號不符”等。

        小規模作廢發票同時具備以上條件,如果是稅務局代開的專票則需要去稅務局進行紅沖。



        回答于 2021/03/23 18:00
      • 您好,很高興為你解答!

             自己領取稅盤開具的增值稅專用發票在沒有跨月的情況下我們都可以選擇作廢,如果跨月那就需要紅沖了,紅沖分為兩張情況購買方認證跟沒有認證的情況,如果已經認證需要對方開具紅字信息表給銷售方,銷售方根據紅字信息表開具藍字發票出來,沒有認證直接在稅盤里面開具紅字信息表后開具正確的藍字發票就可以。

        小規模納稅人代開的專用發票打印出來以后就不可以作廢,需要到稅務局紅沖 詳細的流程可以咨詢稅務局人員。

        希望以上回答可以幫助到您


        回答于 2021/03/22 18:48
      • 你好,很高興為你解答。
        一、一般納稅人都是自開發票的,自己在電腦上開戶發票的,只要是當月的開的發票,可以在自己公司的開票軟件上直接都作廢??缭轮荒芗t沖。

        二、小規模自開發票和一般納稅人是一樣的,如果是代開專票,只要當月的,也可以到代開發票的稅務局窗口作廢發票,跨月只能紅沖。
        三、注意事項:一旦確認發票問題或者不需要發票了,即可作廢,在當月最后一天都可以申請作廢或者去稅務局作廢。
        以上是我的回復,希望可以幫助到你



        回答于 2021/03/22 18:31
      • 您好 很高興為您解答

        專用發票(當月是作廢 跨月就紅沖)

        情況如下:1、發票信息內容不正確(稅號 地址 電話 銀行等 ) 2、發票章是否蓋找正確的位置   3、不能拿其他章蓋發票 4、專票的信息必須完整 不能出現不填情況  5、稅率是否正確

        希望以上信息能幫助到您

        回答于 2021/03/22 15:39
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      +1
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