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      已報送的發票如何作廢?

      匿名 |瀏覽1771次
      收藏|2021/03/24 11:53

      滿意回答

      2021/03/31 09:26

      您好,很高興為您回答。小規模和一般納稅人已報送的發票作廢不同;

      一、小規模如果是當月代開的普通發票當月要作廢,直接去取發票的稅務局作廢即可;當月代開的專票只能紅沖,不能作廢,稅費的話等到報完稅再退。小規模如果是當月自開的普通發票,直接在稅控盤或者稅務UKEY直接作廢即可。

      二、一般納稅人只能自開發票,當月自開的專票和普票直接在稅控盤或者稅務UKEY,點擊發票查詢,直接作廢即可;如果跨月了只能紅沖,并且分兩種情況,如果購買方沒有認證的話,銷售方直接出具紅字信息表紅沖發票即可,如果購買方已經認證發票了,由購買方出具紅字信息表,銷售方下載信息表后再紅沖發票。

      吳曉琪

      其他回答(5)
      • 您好,很高興為您回答。小規模和一般納稅人已報送的發票作廢不同,并且作廢發票分當月和跨月兩種情況。

        一、小規模當月代開的普通發票當月要作廢,直接去取發票的稅務局作廢即可;當月代開的專票只能紅沖,不能作廢,需要帶上營業執照,公章,并在稅務局填寫一張表,約發票代開號紅沖,稅費的話等到報完稅再退。小規模如果是當月自開的普通發票,直接在稅控盤或者稅務UKEY直接作廢即可。

        二、一般納稅人只能自開發票,當月自開的專票和普票直接在稅控盤或者稅務UKEY,點擊發票查詢,直接作廢即可;如果跨月了只能紅沖,并且分兩種情況,如果購買方沒有認證的話,銷售方直接出具紅字信息表紅沖發票即可,如果購買方已經認證發票了,由購買方出具紅字信息表,銷售方下載信息表后再紅沖發票。

        以上是我的回答,希望能夠幫助到您。

        回答于 2021/03/29 18:37
      • 您好 ;很高興為您解答!

        報送作廢的話 是份兩種情況 一、是當月作廢  、二是跨月紅沖。

        分開自開和代開

        自開的話 可以在稅盤上進行操作   如果是作廢 找到這張發票點作廢就可以 ,如果是紅沖,要看購買方認證沒有 ,沒有認證的銷售方把該發票信息錄入進去 ,上傳 ,在另外開紅字信息表,再開正確的發票出來就可以。

        代開的話 如果是專票, 那么會涉及到退稅這個步驟,就需要報完稅務本季度稅務的時候,在深圳電子稅務局做匯算清繳退稅   需要上傳資料 把發票給打印的稅局 ,大概審批工作日是30個工作日,具體發放時間看國庫。

        希望以上回答能幫助到您!

        回答于 2021/03/26 17:31
      • 您好,很高興為您解答!

        發票開錯了,當月可以作廢,次月開紅字發票紅沖,發票報送了一樣是可以作廢的,但如果已經點了上報匯總,那就只能紅沖了,作廢發票流程如下:

        打開開票軟件--發票管理--發票作廢--選中要作廢的發票--點右上解作廢即可。

        如需要重開,那選發票填開,填寫發票信息,打印即可。

        回答于 2021/03/26 15:09
      • 你好,很高興為您解答。自開已經報送的發票,在發票管理--已開發票查詢--選中需要作廢的發票--點擊作廢。代開的發票需要作廢的,如果還沒有打印,可在電子稅務局:我要辦稅--發票使用--發票代開--已開發票查詢--選擇作廢。如果是已經打印出來了,只能帶齊發票全部聯次,填寫作廢發票申請表,去到發票開具的稅局窗口,預約發票代開管理號,沖紅此張發票,如果涉及到稅款需要退稅的,申報季度小規模納稅人增值稅時,填報小規模增值稅申報表表、退稅申報表、去所屬稅局辦理增值稅申報以及退稅。希望以上信息能幫助到您。

        回答于 2021/03/25 22:48
      • 您好,很高興為您解答。

        作廢發票只有當月開出的發票才能作廢,如果跨月了,則要紅沖哈,紅沖和作廢的流程和規則也是不一樣的哈。

        已報送的發票是可以正常點擊作廢的,打開開票軟件,進去之后有個發票查詢,查詢到您想要的作廢的那張發票,雙擊打開之后,核實好發票上面的信息是否為您要作廢的發票,確定好了之后,右上角有個作廢,點擊作廢即可。

        然后在打開新的發票填開,輸入正確的公司信息,確定好了之后,點擊開打印即可。

        希望我的回答能幫到您。

        回答于 2021/03/24 19:15
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