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      小型微利企業免稅如何做賬?

      匿名 |瀏覽936次
      收藏|2021/03/24 11:59

      滿意回答

      2021/03/30 10:07

      你好,很高興為你解答。
      一、小微企業:從業人數不超過300人,資產總額不超過5000萬,年應納稅所得 額不超過100萬, 按5%納稅,年應納稅所得額100萬-300萬,按10%納稅,超過300萬就不屬于小微企業,按照25%交企業所得稅。

      二、記賬報稅還是正常做賬報稅:

      1.小規模企業每個月要報個稅、一個季度要報增值稅、增值稅附征、企業所得稅、報表、年度的話有匯算清繳跟工商年報;

      2.一般納稅人每個月要報個稅和增值稅和增值稅附征、-個季度要報企業所得稅、報表、年度的話有匯算清繳跟

      工商年報。

      三、正常提供做賬資料過來:

      1、收入發票;

      2、成本發票;

      3、費用發票(停車費、過路費、加油費、餐費、交通費、差旅費、辦公費、房租、水電費等);

      4、銀行對賬單與回單(公司對公賬戶的) ;

      5、工資表(員工名稱及身份證號碼、購買的社保詳細明細和公積金明細) ;

      6、公司開辦費(注冊費、刻章費、辦公費、裝修費等)。
      四、注意事項:國家小規模有一個季度銷售額小于30萬,可以免增值稅,這個只是指增值稅,不是所得稅哦,老板們不要搞混了哦。
      以上是我的回復,希望可以幫助到你。


      黎瓊瑤

      其他回答(5)
      • 您好,很高興為您解答。

        小型微利企業免稅政策是指季度開票不超30萬,其中普票的部分免征增值稅和附加稅,專票的部分是即開即征的。一個企業(非特殊行業)除了增值稅附加稅外還有個稅、企業所得稅。個稅是指每月應申報的人員工資薪金、勞務報酬等方面,工資薪金每月減免額度為5000元,不超5000的部分不需要交納個人所得稅;企業所得稅是一個公司年底有盈利都需要繳納的。

        小型微利企業在增值稅和附加稅這一塊有減免政策,其他稅都是一樣的。做賬提供的資料也是一樣的,銷售發票、成本發票、費用類的發票、銀行流水和回單、每月提供工資表等。

        回答于 2021/03/29 23:41
      • 你好,很高興回答您的問題!

              符合條件的小型微利企業減免所得稅額的分錄符合條件的小型微利企業減免所得稅額的分錄

        借:應繳稅費--所得稅

        貸:營業外收入---補貼收入

        作為國家的一項免稅收入,就是國家給企業的補貼,所以應該計入“營業外收入--補貼收入”


        回答于 2021/03/29 22:17
      • 小微企業:從業人數不超過300人,資產總額不超過5000萬,年應納稅所得額不超過100萬,按5%納稅,年應納稅所得額100萬-300萬,按10%納稅,超過300萬就不屬于小微企業,按照25%交企業所得稅。

        記賬報稅還是正常做賬報稅,小規模企業每個月要報個稅、一個季度要報增值稅、增值稅附征、企業所得稅、報表、年度的話有匯算清繳跟工商年報;一般納稅人每個月要報個稅和增值稅和增值稅附征、一個季度要報企業所得稅、報表、年度的話有匯算清繳跟工商年報。

        正常提供做賬資料過來:

        1、收入發票;
        2、成本發票;
        3、費用發票(停車費、過路費、加油費、餐費、交通費、差旅費、辦公費、房租、水電費等);
        4、銀行對賬單與回單(公司對公賬戶的);
        5、工資表(員工名稱及身份證號碼、購買的社保詳細明細和公積金明細);
        6、公司開辦費(注冊費、刻章費、辦公費、裝修費等)。

        回答于 2021/03/29 09:51
      • 小型微利企業免稅只是季度普票30萬免征增值稅,而不是所有的稅都免,超過30萬全額納稅,專票即開即扣。

        企業做賬是根據公司開具的發票,收到的費用、成本票,公司的對公賬戶產生的銀行流水,還有公司申報的增值稅報表入賬。每月編制資產負債表、科目余額表、利潤表、明細賬等。

        回答于 2021/03/26 15:31
      • 你好,很高興為您解答。小規模納稅人季度開增值稅普通發票加增值稅專用發票不超30萬但是,開具的增值稅普通發票免征增值稅,但是不免企業所得稅,企業所得稅是根據公司的收入-成本-費用-稅前扣除項后計算企業所得稅,季度預繳年度匯算清繳,年度匯算清繳根據年末結賬的數據(人員不超300人,利潤不超300萬,資產總額不超5000萬)確定公司是否享受小型微利企業的稅收優惠政策。所以不管是不是小型微利企業,都需要每月正常記賬。

        回答于 2021/03/25 22:18
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